الشركة حققت أداءً قوياً عبر جميع قطاعات أعمالها مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 29%، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31%، وصافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي
الشركة حققت عوائد مميزة للمساهمين من خلال توزيعات أرباح سنوية متوقعة بقيمة 1,003 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي
الاستحواذ على "نافيغ8" الذي تم الإعلان عنه في يناير 2025، شكَّل إنجازاً مهماً ضمن جهود "أدنوك للإمداد والخدمات" لتوسيع حضورها العالمي وتعزيز أسطولها ومحفظة خدماتها
الشركة خصصت استثمارات كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة بإضافة 20 ناقلة جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات
"أدنوك للإمداد والخدمات" عززت جهود خفض الانبعاثات من خلال الاستثمار في 23 ناقلة جديدة موفرة للطاقة بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الأمونيا العملاقة وناقلات الإيثان العملاقة
الشركة واصلت تعزيز استراتيجيتها للنمو خلال عام 2024 والتزمت بتنفيذ استثمارات تراكمية بقيمة أكثر من 14.7 مليار درهم ولديها إيرادات عقود تأجير مستقبلية مجموع مدتها 340 عاماً
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 فبراير 2025: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" (ويشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024 بالكامل والربع الأخير منه.
بلغت إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" 13,035 مليون درهم (3,549 مليون دولار) لعام 2024، بزيادة قدرها 29% عن عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 4,219 مليون درهم (1,149 مليون دولار)، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 32%. كما بلغ صافي الربح للعام ما يعادل 2,777 مليون درهم (756 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.38 درهم (0.10 دولار) للسهم الواحد، مسجلاً زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأخير بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 3,237 مليون درهم (881 مليون دولار)، مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 1,035 مليون درهم (282 مليون دولار). كما ارتفع صافي الربح في الربع الأخير بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 660 مليون درهم (180 مليون دولار).
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "حققنا مجدداً نمواً قوياً في العوائد المالية للمساهمين خلال عام 2024 بفضل الأداء الاستثنائي عبر جميع قطاعات الأعمال، وقد تميز هذا العام باستثمارنا في توسيع منصة أعمالنا الدولية، وإضافة أنواع جديدة من الناقلات المتخصصة بالوقود الانتقالي، فضلاً عن النمو الكبير في أعمالنا اللوجستية البحرية. واليوم، أصبحت ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ شركة أكبر وأقوى وذات حضور عالمي أوسع وواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة. سنستمر في رحلة نمو الشركة خلال عام 2025 وما بعده، بالتزامن مع تنفيذ التزامنا بتوفير فرص نمو تراكمية عالية القيمة تجاوزت 6 مليارات دولار منذ الاكتتاب العام، معظمها مدعوم بعقود طويلة الأجل".
الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال السنة المالية 2024
ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى 8,377 مليون درهم (2,281 مليون دولار)، بزيادة قدرها 40% عن السنة المالية 2023. ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى نمو حجم منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة؛ والنمو القوي في الخدمات اللوجستية البحرية للأطراف الخارجية، والتقدم الكبير في مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، خاصةً مساهمة مشروع جزيرة "العميرة" الاصطناعية؛ وتسريع تسليم مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا"؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها، إلى جانب توسّع الأسطول الذي يعزز بدوره حضور الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبٍ آخر، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة بنسبة 30% خلال عام 2024 بأكمله مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 2,522 مليون درهم (687 مليون دولار).
وسجلت إيرادات الشحن ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 3,511 مليون درهم (956 مليون دولار)، وجاء ذلك نتيجة زيادة أسعار التأجير لناقلات النفط والغاز وناقلات البضائع السائبة الجافة خلال النصف الأول من عام 2024، فضلاً عن الأرباح المكتسبة بعد انضمام أربع ناقلات نفط خام عملاقة إلى الأسطول والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2023. كما تم التعاقد على ناقلة الغاز الطبيعي المسال "شهامة" في عام 2024 بمعدل أسعار تعاقد أعلى مقارنة بعام 2023، مما قابله انخفاض جزئي في حجم الأسطول المستأجر. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 24% لتصل إلى 1,456 مليون درهم (396 مليون دولار) في السنة المالية 2024، مع توسع هامش هذه الأرباح بنسبة ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 41%.
من جهةٍ أُخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 10% ليصل إلى 1,147 مليون درهم (312 مليون دولار) مقارنة بالسنة المالية 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 206 مليون درهم (56 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، ويرجع سبب هذا بشكل أساسي إلى ارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية والمحطات البرية.
الخطط الاستراتيجية للشركة
واصلت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2024 تعزيز استراتيجيتها للنمو. ففي يناير 2025، أكملت الشركة عملية الاستحواذ التي أعلنت عنها سابقاً على 80% من حصة شركة "نافيغ8" مقابل 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار) مع التزام تعاقدي بشراء نسبة الـ 20% المتبقية في منتصف عام 2027. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة ذات القيمة التراكمية أرباح السهم الواحد بنسبة 20% على الأقل في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وتساهم في تحقيق 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركتين اعتباراً من عام 2026. وتضيف الصفقة 32 ناقلة إلى أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" وتعزز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود. ويفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة لنمو الشركة، مستفيدةً من الاندماج الناجح مع شركة "زاخر مارين إنترناشونال القابضة" لتعزيز مكانتها الريادية في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.
خلال العام، عززت الشركة بشكل كبير قاعدة أرباحها من خلال منحها عقود تأجير مستقبلية لمدة 340 عاماً من الإيرادات المتعاقد عليها حديثاً مقابل السفن الموفرة للطاقة التي تم طلبها مؤخراً.
ومنحت الشركة عقوداً بقيمة تصل إلى 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لبناء ما يصل إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، و5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لبناء 9 ناقلات إيثان عملاقة من خلال "إيه دبليو للملاحة"، وما يقرب من 1,836 مليون درهم (500 مليون دولار) لأربع ناقلات أمونيا عملاقة. تم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الإيثان العملاقة لمدة 20 عاماً لكل منها، مما أسهم في إضافة أكثر من 340 عاماً من الإيرادات المتعاقد عليها. وفي نوفمبر 2024، استلمت الشركة أول ناقلة من بين ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، التي تم طلبها في عام 2022، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد. وبعد التسليم مباشرة، تم استئجار الناقلة من قبل شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة.
نفّذت الشركة استثمارات كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة خلال عام 2024، وأضافت سفن دعم وإمداد ستفتح المزيد من فرص النمو عالمياً. وكانت منصات الإسناد البحرية من بين أعلى أنواع الأصول أداءً في القطاع. وحصلت الشركة من خلال "زاخر مارين إنترناشونال القابضة" التابعة لها على 19 عقد إيجار لمنصات إسناد بحرية. كما تم الاستحواذ على 3 منصات إسناد بحرية إضافية في المياه الضحلة خلال العام مما يعزز عروضها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي
تُعد شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من الشركات الرائدة في الاستفادة من التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في مجال الحلول الرقمية البحرية. ومن المتوقع أن يعمل تطبيق نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة (ILMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي على دفع تطوير الأسطول وتحسين جهود الشركة في خفض كثافة انبعاثات الكربون. وتسمح هذه التقنيات المتقدمة للعاملين في هذا المجال بتحسين كفاءة الوقود وتبسيط العمليات والحدّ من النفايات عبر جميع مراحل سلسلة الإمداد. ويمتد التزام الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليشمل تطوير ناقلاتٍ ذاتية القيادة يتم تشغيلها عن بُعد، وذلك بهدف تحقيق عمليات بحرية مُتنوعة وذات كفاءة عالية. وتعمل هذه السفن على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الحاجة إلى أسطول متنوع من السفن المتخصصة، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي ودعم أهداف الاستدامة لشركة "أدنوك".
الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون
حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" خطوات كبيرة في تسريع خفض الانبعاثات من قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، حيث نجحت بخفض كثافة انبعاثات الكربون من أسطولها البحري في عام 2024 بأكثر من 11% مقارنة بالعام السابق، مسجلةً انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 56% منذ عام 2019.
وتهدف الاستثمارات الاستراتيجية للشركة إلى إرساء معايير عالمية جديدة لممارسات الشحن المستدامة، مما يؤكد ريادة الشركة في توجيه هذا القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة.
| مليون دولار | الربع الرابع 2024 | الربع الثالث 2024 | أساس ربعي % |
الربع الرابع 2023 | على أساس سنوي % |
السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | على أساس سنوي % |
|
| الإيرادات | 881 | 928 | -5% | 828 | 6% | 3,549 | 2,755 | 29% | |
| الأرباح قبل خصم الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك(1) | 282 | 275 | 2% | 242 | 17% | 1,149 | 876 | 31% | |
| صافي الربح | 180 | 175 | 3% | 165 | 9% | 756 | 620 | 22% | |
| صافي النقد من أنشطة التشغيل | 303 | 192 | 58% | 174 | 74% | 1,075 | 823 | 30% |
